Los proveedores de bienes y servicio tienen la obligación de emitir liquidaciones de compra, estos documentos respaldan las operaciones comerciales y son de gran importancia en el contexto tributario.
En este tutorial conocerás paso a paso cómo crear y gestionar correctamente documentos de liquidaciones de compra, asegurando un cumplimiento óptimo de las regulaciones tributarias. Sigue estas indicaciones para gestionarlas efectivamente:
Primero ubica la sección Comprobantes avanzados, luego la subsección Liquidaciones de Compra y allí verás el botón Nuevo.
Aparecerá el formulario Nueva Liquidación de compra donde debes llenar los siguientes datos:
- Tipo comprobante: Selecciona el local desde cual esta realizando el documento de liquidación de compras.
- Proveedor: Selecciona de la lista el Proveedor a quien le realizaras el documento de detracción, si aún no esta creado aprende cómo crear un proveedor aquí.
- Observaciones: Coloca las observaciones que creas necesarias.
- Condición de pago: Elige de la lista la condición de pago disponible.
Después de ingresar los datos arriba especificados, haz clic en el botón Agregar Producto o Servicio con los datos siguientes:
- Producto/Servicio: Elige el o los productos de lista. También puedes hacer clic en el enlace +Nuevo o aprende aquí la creación básica de productos.
- Cantidad: Inserta la cantidad del producto de unidades del producto.
- Almacén de destino: Selecciona el almacén de destino para el producto.
Finalmente pulsa el botón Agregar y después el botón Generar.
