Un documento de agente de detracción sirve para respaldar y registrar transacciones sujetas a detracción. Es necesario para mantener registros precisos, facilitando la relación vendedor-comprador y asegurando la recaudación tributaria adecuada.
Con este manual aprenderás a realizar una venta con el Tipo de Operación: Operación Sujeta a Detracción. Ten en cuenta los siguientes pasos:
Ingresa al módulo de Ventas, luego a la subcategoría Comprobante electrónico. Seguido selecciona el tipo de operación, entonces aparecerá un menú desplegable donde debes elegir la opción Operación Sujeta a Detracción.
Cuando selecciones Operación Sujeta a Detracción aparecerá la siguiente ventana emergente:
- Bienes y servicios sujetos a detracciones: Selecciona la opción que más acorde con el producto que agregarás al documento. Para añadir otro tipo de Bienes y servicios sujetos a detracciones, puedes consultar este tutorial.
- N° Cta Detracciones: El N° de cuenta debes registrarlo con anterioridad. En el módulo Configuraciones >> Empresa >> Empresa >> Datos de la empresa o revisa este manual >> N° Cuenta de detracción o ver este tutorial.
- N° Constancia de pago – detracción: De manera opcional puedes adjuntar la constancia de pago de la detracción.
- Monto de la detracción: Este se calcula de forma automática en base al total del comprobante.
- Método de pago – Detracción: Selecciona el método de pago de la detracción. Para añadir otro método de pago, sigue este tutorial.
Después de agregar el cliente y el producto respectivo, que debe ser del valor de 700 a más.
Para terminar de generar el comprobante haz clic en el botón azul Generar.
Y entonces se visualizará una ventana indicando que el comprobante ha sido ha sido creado.
