Gastos diversos
Esta es la zona donde puedes ingresas los gastos diversos de tu negocio. Conoce aquí los pasos para lograrlo:
Nos ubicamos en el módulo Compras y luego Gastos diversos. Pulsamos el botón Nuevo en la parte superior derecha.
Nuevo gasto
Seguidamente vemos el formulario Nuevo gasto con estos campos:
1. Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante o tipo de gasto.
2. Número: Ingresa el número del comprobante, de seleccionar OTROS no es necesario.
3. Moneda: Selecciona el tipo de moneda en la que se realizo la compra.
4. Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión del comprobante.
5. Tipo de cambio: Este dato se completa por defecto según los datos de la SUNAT.
6. Proveedor: Selecciona el proveedor para la creación del comprobante, si no está creado, aprende como ingresar un proveedor aquí.
7. Motivo: Selecciona el motivo del nuevo gasto.
8. Método de gasto: Ingresa la información de donde proviene el dinero con el cual realizo el pago.
9. Agregar detalle: Selecciona el botón Agregar detalle. Aparecerá una ventada para escribir una descripción con más detalles del gasto y el monto total.
- Descripción: Ingresa la descripción.
- Total: Ingresa el monto total.
Para agregar esta descripción detallada, pulsa el botón Agregar y aparecerá toda la información registrada del gasto.
Para finaliza, haz clic en el botón Generar para dirigirte al listado de gastos.